|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
620190641
|
87_19_FA - Seminár
|
20,00 |
s DPH |
201905
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
BALLUX, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8379911119
|
191_25_FA - Telefón 11/2025
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-6881/2020
|
108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr.
|
231,02 |
s DPH |
2020020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
01.07.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ
|
120,00 |
bez DPH |
2024044
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PaedDr. Eleonóra Benediková |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2224 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
215_23_FA - Strava SF 12/23
|
78,00 |
bez DPH |
2023001
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21..12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
2600613
|
105_26_FA -Učebnice
|
273,80 |
s DPH |
2026032
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
ORBIS PICTUS Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608853
|
104_26_FA - Učebnice
|
853,50 |
s DPH |
2026035
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5902506533
|
102_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.06.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5902551898
|
103_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,50 |
s DPH |
|
2024013
|
22.06.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026215
|
100_26_FA - Školenie BOZPa PO
|
380,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
18.06.2026 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026210
|
99_26_FA - Služby. BOZP
|
75,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
18.06.2026 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
VF260528
|
98_26_FA - Odvoz a skládkovanie KO
|
317,86 |
s DPH |
2026026
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF0797
|
97_26_FA - Akt.odb.príprava kuričov a obsluhy PZ, TZ
|
180,00 |
s DPH |
2026030
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Elšpec H.L., s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100078
|
96_26_FA - Zber a preprava BRKO
|
46,74 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
15.06.2026 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601925
|
95_26_FA - VEMA 06/26-05/27
|
606,39 |
s DPH |
2026029
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7171720116
|
91_26_FA - El.energia 5/2026
|
856,68 |
s DPH |
|
5100038473
|
08.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |