|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
620190641
|
87_19_FA - Seminár
|
20,00 |
s DPH |
201905
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
BALLUX, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-6881/2020
|
108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr.
|
231,02 |
s DPH |
2020020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ
|
120,00 |
bez DPH |
2024044
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PaedDr. Eleonóra Benediková |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2224 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
215_23_FA - Strava SF 12/23
|
78,00 |
bez DPH |
2023001
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21..12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
8375180399
|
137_25_FA - Telefón 7/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515043
|
135_25_FA - Učebnice
|
120,00 |
s DPH |
2025033
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8561051618
|
136_25_FA - Voda 8/2025
|
104,66 |
s DPH |
|
6/61305540
|
02.09.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2961/2025
|
134_25_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
200,77 |
s DPH |
2025041
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5855716025
|
131_25_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5855763455
|
132_25_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4.- |
s DPH |
|
8081822
|
22.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100221
|
130_25_FA - Školské potreby
|
123,57 |
s DPH |
2025040
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8403536379
|
129_25_FA - Plyn 7/2025-vyúčt.
|
222,84 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.08.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112502977
|
128_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7181530859
|
127_25_FA - El.energia 7/2025
|
487,17 |
s DPH |
|
5100038473
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100105
|
126_25_FA - Zber a preprava BRKO
|
23,37 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
06.08.2025 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8371973023
|
123_25_FA - Telefón 7/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |