|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
620190641
|
87_19_FA - Seminár
|
20,00 |
s DPH |
201905
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
BALLUX, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8379911119
|
191_25_FA - Telefón 11/2025
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-6881/2020
|
108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr.
|
231,02 |
s DPH |
2020020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ
|
120,00 |
bez DPH |
2024044
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PaedDr. Eleonóra Benediková |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2224 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
215_23_FA - Strava SF 12/23
|
78,00 |
bez DPH |
2023001
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21..12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
7151924155
|
39_26_FA - El.energia 2/2026
|
1 173,09 |
s DPH |
|
5100038473
|
06.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2026 |
09.03.0202 |
|
|
Faktúra |
8417424864
|
38_26_FA - Plyn 2/2026-vyúčt.
|
7 309,15 |
s DPH |
|
5101588288
|
06.03.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601141
|
40_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
37_26_FA - Služby. BOZP
|
75,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
04.03.2026 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100014
|
36_26_FA - Školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2026011
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661009561
|
35_26_FA - Voda 2/2026
|
99,20 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.03.2026 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384637522
|
34_26_FA - Telefón 2/2026
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
32_26_FA - Strava SF 2/26
|
113,10 |
bez DPH |
2026001
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
33_26_FA - Strava 2/26
|
946,27 |
bez DPH |
2026001
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5883818737
|
31_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,38 |
s DPH |
|
2024013
|
22.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5883772678
|
30_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.02.2026 |
22.02.2026 |