|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
620190641
|
87_19_FA - Seminár
|
20,00 |
s DPH |
201905
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
BALLUX, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8379911119
|
191_25_FA - Telefón 11/2025
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-6881/2020
|
108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr.
|
231,02 |
s DPH |
2020020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
17.05.2016 |
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ
|
120,00 |
bez DPH |
2024044
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PaedDr. Eleonóra Benediková |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2224 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
215_23_FA - Strava SF 12/23
|
78,00 |
bez DPH |
2023001
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21..12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
FV-1704/2026
|
78_26_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
334,99 |
s DPH |
2026023
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1820260573
|
77_26_FA - Výkon ZO
|
82,37 |
s DPH |
|
2026-ZO12340
|
11.05.2026 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7122447300
|
76_26_FA - El.energia 4/2026
|
885,07 |
s DPH |
|
5100038473
|
11.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100063
|
75_26_FA - Zber a preprava BRKO
|
35,06 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
07.05.2026 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8407701111
|
74_26_FA - Plyn 4/2026-vyúčt.
|
106,38 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601846
|
73_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
9574
|
06.05.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
72_26_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
32,00 |
bez DPH |
2026017
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387770472
|
71_26_FA - Telefón 4/2026
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4206004180
|
4_26_ZFA - Plyn 5/2026 - preddavok
|
1 548.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
08.04.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.05.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8405297688
|
2_26_D - Plyn 3/2026-preplatok
|
-1 051,98 |
s DPH |
|
5101588288
|
08.04.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
69_26_FA - Strava SF 4/26
|
148,20 |
bez DPH |
2026001
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |