|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
620190641
|
87_19_FA - Seminár
|
20,00 |
s DPH |
201905
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
BALLUX, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-6881/2020
|
108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr.
|
231,02 |
s DPH |
2020020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
05.11.2016 |
05.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ
|
120,00 |
bez DPH |
2024044
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PaedDr. Eleonóra Benediková |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2224 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
215_23_FA - Strava SF 12/23
|
78,00 |
bez DPH |
2023001
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21..12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
168_25_FA - Strava SF 10/25
|
176,40 |
bez DPH |
2025001
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
169_25_FA - Strava 10/25
|
1 475,88 |
bez DPH |
2025001
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207794
|
13_25_ZFA - Školské tlačivá
|
162,40 |
s DPH |
2025010
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70680796
|
167_25_FA - Zborovňa Komplet 2026/1-2026/12
|
338,00 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
29.12.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70680796
|
12_25_ZFA - Zborovňa Komplet 2026/1-2026/12
|
338,00 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
27.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
586078000
|
166_25_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,67 |
s DPH |
|
8081822
|
22.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5865031736
|
165_25_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VF251042
|
163_25_FA - Odvoz a skládkovanie KO
|
338,41 |
s DPH |
2025050
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100128
|
162_25_FA - Zber a preprava BRKO
|
35,06 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
15.10.2025 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112025
|
161_25_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov
|
154,00 |
bez DPH |
2025049
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25019113
|
160_25_FA - Hygienické potreby
|
53,01 |
s DPH |
|
303458
|
09.10.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7151886750
|
159_25_FA - El.energia 9/2025
|
895,15 |
s DPH |
|
5100038473
|
07.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.10.2025 |
07.10.2025 |