|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
620190641
|
87_19_FA - Seminár
|
20,00 |
s DPH |
201905
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
BALLUX, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8379911119
|
191_25_FA - Telefón 11/2025
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-6881/2020
|
108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr.
|
231,02 |
s DPH |
2020020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
01.10.2016 |
01.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ
|
120,00 |
bez DPH |
2024044
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PaedDr. Eleonóra Benediková |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2224 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
215_23_FA - Strava SF 12/23
|
78,00 |
bez DPH |
2023001
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21..12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
26134
|
162_26_FA - Odb.prehliadka a skúška PZ, oprava PZ
|
171,71 |
s DPH |
2026047
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
AMIS s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2235/2026
|
161_26_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
288,21 |
s DPH |
2026050
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5916661868
|
159_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
6,19 |
s DPH |
|
2024013
|
22.09.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5916615681
|
158_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.09.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26132
|
157_26_FA - Odb.prehliadka a skúška PZ, oprava PZ
|
1 389,90 |
s DPH |
2026047
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
AMIS s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26204266
|
153_26_FA - Hygienické potreby
|
56,48 |
s DPH |
|
303458
|
10.09.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112603240
|
150_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
9574
|
07.09.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8424729959
|
151_26_FA - Plyn 8/2026-vyúčt.
|
247,59 |
s DPH |
|
5101588288
|
08.09.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202603726
|
152_26_FA - Bez kriedy Plus
|
79,05 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
08.09.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7191640760
|
149_26_FA - El.energia 8/2026
|
405,83 |
s DPH |
|
5100038473
|
04.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8661100932
|
147_26_FA - Voda 8/2026
|
48,17 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.09.2026 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.09.2026 |
04.09.2026 |