|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
620190641
|
87_19_FA - Seminár
|
20,00 |
s DPH |
201905
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
BALLUX, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8379911119
|
191_25_FA - Telefón 11/2025
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-6881/2020
|
108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr.
|
231,02 |
s DPH |
2020020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ
|
120,00 |
bez DPH |
2024044
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PaedDr. Eleonóra Benediková |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2224 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
215_23_FA - Strava SF 12/23
|
78,00 |
bez DPH |
2023001
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21..12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
131_26_FA - Strava SF 7/26
|
15,30 |
bez DPH |
2026001
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
132_26_FA - Strava 7/26
|
129,03 |
bez DPH |
2026001
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20262342
|
130_26_FA - PC zostava
|
28,90 |
s DPH |
2026038
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100190
|
126_26_FA - Školské potreby
|
117,10 |
s DPH |
2026041
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5907234176
|
127_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.07.2026 |
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5907279773
|
128_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,51 |
s DPH |
|
2024013
|
22.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.07.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
125_26_FA - PC komplet
|
799,00 |
s DPH |
2026040
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
PAKE, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DOTF60082
|
121_26_FA - Učebnice
|
1 218,75 |
s DPH |
2026034
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100144
|
123_25_FA - Diáre
|
25,09 |
s DPH |
2026028
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100094
|
122_26_FA - Zber a preprava BRKO
|
46,74 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
10.07.2026 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026122
|
120_26_FA - Digitalizácia školy
|
725,66 |
s DPH |
2026039
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Amper stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |