|
|
Faktúra |
620190641
|
87_19_FA - Seminár
|
20,00 |
s DPH |
201905
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
BALLUX, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-6881/2020
|
108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr.
|
231,02 |
s DPH |
2020020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ
|
120,00 |
bez DPH |
2024044
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PaedDr. Eleonóra Benediková |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2224 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
215_23_FA - Strava SF 12/23
|
78,00 |
bez DPH |
2023001
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21..12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100148
|
191_24_FA - Zber a preprava BRKO
|
45,60 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
15.11.2024 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.06.2025 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-1651/2025
|
76_25_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
496,16 |
s DPH |
2025015
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100058
|
75_25_FA - Zber a preprava BRKO
|
58,43 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
14.05.2025 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8405234420
|
74_25_FA - Plyn 4/2025-vyúčt.
|
604,93 |
s DPH |
|
5101588288
|
12.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201300819
|
73_25_FA - El.energia 4/2025
|
936,82 |
s DPH |
|
5100038473
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368777916
|
71_25_FA - Telefón 4/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112501903
|
72_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8561024485
|
70_25_FA - Voda 4/2025
|
20,31 |
s DPH |
|
6/61305540
|
02.05.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
69_25_FA - Strava 4/25
|
1 222,37 |
bez DPH |
2025001
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
68_25_FA - Strava SF 4/25
|
146,10 |
bez DPH |
2025001
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
66_25_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
22,10 |
bez DPH |
2025022
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502271
|
67_25_FA - Bez kriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
30.04.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8403484032
|
1_25_D - Plyn 3/2025-vyúčt.
|
-540,85 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25007375
|
65_25_FA - Hygienické potreby
|
53,01 |
s DPH |
|
303458
|
24.04.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |