|
|
Faktúra |
183_24_FA
|
183_24_FA - Seminár-person.
|
45,00 |
s DPH |
záv.prihl.202402
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
ZO - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
26102023
|
179_23_FA - ONLINE stret.personalistov
|
40,00 |
s DPH |
záv.prihl. 202304
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
420190495
|
189_18_FA - Seminár VEMA PAM
|
54,00 |
s DPH |
prihl. 201804
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
420190189
|
135_18_FA - Seminár VEMA PAM
|
54,00 |
s DPH |
prihl. 201803
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
420151113
|
212_15_FA - Seminár VEMA PAM
|
54,00 |
s DPH |
prihl. 201506
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
8541867836
|
11_11_FA - Telefón - mobil
|
8,10 |
s DPH |
A4079236
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8541338660
|
2_11_FA - Telefón - mobil
|
9,70 |
s DPH |
A4079236
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5114051296
|
34_11_FA - Telefón - mobil
|
10,10 |
s DPH |
A4079236
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5117579395
|
45_11_FA - Telefón - mobil
|
7,38 |
s DPH |
A4079236
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5120916535
|
62_11_FA - Telefón - mobil
|
6,74 |
s DPH |
A4079236
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112200998
|
5_11_ZFA - Tlačivá ŠEVT - preddavok
|
41,62 |
s DPH |
58/2010
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1122200062
|
2_12_ZFA - Vysvedčenia
|
46,38 |
s DPH |
58/2010
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
21222000148
|
6_12_FA - Vysvedčenia
|
46,38 |
s DPH |
58/2010
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2112202828
|
26_11_FA - Tlačivá ŠEVT - vyúčt. fa
|
41,62 |
s DPH |
58/2010
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112200748
|
9_11_FA - Vysvedčenia-polročné
|
48,90 |
s DPH |
55/2009
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200033657
|
3_11_ZFA - Plyn 2/2011 - preddavok
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180250230989
|
57_11_FA - Plyn 4/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411969591
|
25_11_ZFA - Plyn 12/2011 - preddavok, 10/2011 - vyúčtovanie
|
3 104,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411879675
|
9_11_ZFA - Plyn 5/2011 - preddavok, 3/2011 - vyúčtovanie
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180170310275
|
25_11_FA - Plyn 2/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|