|
Zmluva |
2025_10
|
2023_10 - Zmluva o bezplatnom užívaní časti nebytového priestoru
|
|
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Veselá veda Slovensko, o.z. |
Veselá veda Slovensko, o.z. |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375180399
|
137_25_FA - Telefón 7/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8561051618
|
136_25_FA - Voda 8/2025
|
104,66 |
s DPH |
|
6/61305540
|
02.09.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515043
|
135_25_FA - Učebnice
|
120,00 |
s DPH |
2025033
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025043
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
2025_09 - Zmluva o nájme č.3/2025
|
|
bez DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
František Valent |
František Valent |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2961/2025
|
134_25_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
200,77 |
s DPH |
2025041
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180211494790
|
133_25_FA - Plyn 8/2025-vyúčt.predd.
|
1 509.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
26.08.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
Sklo, žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Slovaktual, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025041
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5855763455
|
132_25_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4.- |
s DPH |
|
8081822
|
22.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5855716025
|
131_25_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100221
|
130_25_FA - Školské potreby
|
123,57 |
s DPH |
2025040
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8403536379
|
129_25_FA - Plyn 7/2025-vyúčt.
|
222,84 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.08.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112502977
|
128_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7181530859
|
127_25_FA - El.energia 7/2025
|
487,17 |
s DPH |
|
5100038473
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100105
|
126_25_FA - Zber a preprava BRKO
|
23,37 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
06.08.2025 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025040
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5851107817
|
125_25_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,16 |
s DPH |
|
8081822
|
05.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5851060244
|
124_25_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
05.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.07.2025 |
05.08.2025 |