|
|
Faktúra |
22512
|
196_25_FA - Strava na posedenie zamestnancov
|
390,00 |
s DPH |
2025058
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Granarollo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025059
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV11254477
|
195_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8403586917
|
194_25_FA - Plyn 11/2025-vyúčt.
|
2 586,73 |
s DPH |
|
5101588288
|
05.12.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
193_25_2025 - Brúsenie a nátery -telocvičňa
|
881,24 |
bez DPH |
2025057
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Adam Hofferík |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8561074708
|
192_25_FA - Voda 11/2025
|
193,85 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.12.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379911119
|
191_25_FA - Telefón 11/2025
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25022934
|
190_25_FA - Hygienické potreby
|
53,01 |
s DPH |
|
303458
|
04.12.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025058
|
Strava na posedenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Granarollo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
189_25_FA - Pracovné odevy
|
646,59 |
s DPH |
2025055
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Anna Fidlerová |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510895
|
188_25_FA - Prac. obuv
|
89,05 |
s DPH |
2025054
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
186_25_FA - Strava SF 11/25
|
160,80 |
bez DPH |
2025001
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
187_25_FA - Strava 11/25
|
1 345,36 |
bez DPH |
2025001
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.12.2025 |
28.11.2025 |
|
Zmluva |
2025_20
|
2025_20 - Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
185_25_FA - Oprava pl. kotla
|
220,00 |
bez DPH |
2025044
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Ing. Andrej Miškolci AMIS |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2506139
|
184_25_FA - SPRAY MASTON SEAL
|
17,60 |
s DPH |
2025056
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
Think Trade s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025057
|
Telocvičňa nátery
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Adam Hofferík |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180121828687
|
183_25_FA - Plyn 11/2025-vyúčt.predd.
|
5 010,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
25.11.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025056
|
Maston Seal-spray
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Think Trade s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5869766736
|
182_25_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,61 |
s DPH |
|
8081822
|
22.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.11.2025 |
22.11.2025 |