|
|
Faktúra |
70680796
|
167_25_FA - Zborovňa Komplet 2026/1-2026/12
|
338,00 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
29.12.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
169_25_FA - Strava 10/25
|
1 475,88 |
bez DPH |
2025001
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
168_25_FA - Strava SF 10/25
|
176,40 |
bez DPH |
2025001
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207794
|
13_25_ZFA - Školské tlačivá
|
162,40 |
s DPH |
2025010
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70680796
|
12_25_ZFA - Zborovňa Komplet 2026/1-2026/12
|
338,00 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
27.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
586078000
|
166_25_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,67 |
s DPH |
|
8081822
|
22.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5865031736
|
165_25_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180251697073
|
164_25_FA - Plyn 10/2025-vyúčt.predd.
|
2 909,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
21.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VF251042
|
163_25_FA - Odvoz a skládkovanie KO
|
338,41 |
s DPH |
2025050
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100128
|
162_25_FA - Zber a preprava BRKO
|
35,06 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
15.10.2025 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112025
|
161_25_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov
|
154,00 |
bez DPH |
2025049
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25019113
|
160_25_FA - Hygienické potreby
|
53,01 |
s DPH |
|
303458
|
09.10.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025050
|
Odvoz a skládkovanie KO
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025049
|
Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa
|
|
bez DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4205702301
|
11_25_ZFA - Plyn 11/2025 - preddavok
|
5 010,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7151886750
|
159_25_FA - El.energia 9/2025
|
895,15 |
s DPH |
|
5100038473
|
07.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412529644
|
158_FA - Plyn 9/2025-vyúčt.
|
328,10 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376765130
|
157_25_FA - Telefón 9/2025
|
25,98 |
s DPH |
|
2030488393
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2521406
|
156_25_FA - Učebnice
|
120,00 |
s DPH |
2025048
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025048
|
Učebnica
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.10.2025 |