• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 1/2026 Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorov telocvične s DPH 13.03.2026 Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany Filip Pánik riaditeľ 17.03.2026
      Zmluva 2026_03 Dohoda o spolupráci s DPH 09.03.2026 Centrum poradenstva a prevencie ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.03.2026
      Faktúra 8417424864 38_26_FA - Plyn 2/2026-vyúčt. 7 309,15 s DPH 5101588288 06.03.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.03.2026 06.03.2026
      Faktúra FV112601141 40_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 38,09 s DPH 06.03.2026 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.03.2026 06.03.2026
      Faktúra 7151924155 39_26_FA - El.energia 2/2026 1 173,09 s DPH 5100038473 06.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.03.2026 09.03.0202
      Zmluva 2026_02 2026_02 - Darovacia zmluva 150,00 s DPH 05.03.2026 Mgr. Filip Pánik ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.03.2026
      Faktúra 2026063 37_26_FA - Služby. BOZP 75,00 bez DPH 20181626 04.03.2026 Ronald Loskot ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.03.2026 04.03.2026
      Faktúra 8661009561 35_26_FA - Voda 2/2026 99,20 s DPH 6/61305540 04.03.2026 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.03.2026 04.03.2026
      Faktúra 8384637522 34_26_FA - Telefón 2/2026 37,42 s DPH 2030488393 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.03.2026 04.03.2026
      Zmluva 57162/2026 2026_04 - DAROVACIA ZMLUVA 1 800.00 s DPH 04.03.2026 TESCO STORES SR, a.s ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.03.2026
      Faktúra 260100014 36_26_FA - Školské potreby 16,60 s DPH 2026011 04.03.2026 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.03.2026 04.03.2026
      Faktúra 2026004 33_26_FA - Strava 2/26 946,27 bez DPH 2026001 27.02.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.02.2026 27.02.2026
      Faktúra 2026008 32_26_FA - Strava SF 2/26 113,10 bez DPH 2026001 27.02.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.02.2026 27.02.2026
      Objednávka 2026011 Školské potreby s DPH 25.02.2026 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.02.2025
      Faktúra 5883818737 31_26_FA - Telefón - mobil ŠKD 4,38 s DPH 2024013 22.02.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.02.2026 22.02.2026
      Faktúra 5883772678 30_26_FA - Telefón - mobil 11,05 s DPH A4079236 22.02.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.02.2026 22.02.2026
      Faktúra 2026007 29_26_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO 36,00 bez DPH 2026008 13.02.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.02.2026 13.02.2026
      Faktúra FV-544/2026 28_26_FA - Čist. a hyg. prostr. 216,48 s DPH 2025053 13.02.2026 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.02.2026 13.02.2026
      Objednávka 2026010 ŠEVT - školské tlačivá s DPH 12.02.2026 ŠEVT, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.02.2026
      Objednávka 2026009 Čistiace prostriedky, Hyg.potr. s DPH 11.02.2026 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.02.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4956